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老師，收到退的企業(yè)所得稅怎么記賬
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同學，你好
借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入
2022 01/05 14:36
84785038 
2022 01/05 14:38
這個是應該是19年的了 但是我查19年的記賬憑證沒看到記錄
小菲老師 
2022 01/05 14:40
同學，你好
就是說，19年沒有做?
84785038
2022 01/05 14:44
有季報的所得稅記錄，沒有做分錄
小菲老師
2022 01/05 14:47
同學，你好
那現(xiàn)在補做
84785038
2022 01/05 15:15
怎么補呢 老師
小菲老師
2022 01/05 15:16
同學，你好
借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入
84785038
2022 01/05 15:21
就是只要我現(xiàn)在做一個分錄就可以了是嗎
小菲老師
2022 01/05 15:22
同學，你好
嗯嗯，是的
84785038
2022 01/05 15:26
那他之前沒有做，沒什么影響的嗎
84785038
2022 01/05 15:27
我這個貸方余額怎么去做平啊】
84785038
2022 01/05 15:27
這個應該就是之前每個月開的普票，沒達到45萬，所以就都在未交增值稅
小菲老師
2022 01/05 15:35
同學，你好
沒有影響的，現(xiàn)在是改正正確
84785038
2022 01/05 16:07
這個貸方怎么平
小菲老師
2022 01/05 16:07
同學，你好
不同的問題請分開提問，會有更加專業(yè)的老師幫你解答，謝謝！
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