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實(shí)務(wù)
問題已解決
比對失敗，適用3減1政策的本期發(fā)生額小于＊的2％，請問老師這個(gè)如何申報(bào)謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 都是普票 不超45萬的話
可以忽略 直接申報(bào)的
2022 01/05 06:34
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本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于
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小規(guī)模申報(bào)一窗式比對時(shí)顯示本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額139430.28的2%，這個(gè)是在本期發(fā)生額填嗎
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想咨詢一下，也是這個(gè)月小規(guī)模季報(bào)，比對失敗，提示本期塡寫適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率金額的2%，我們開的有專票，請問是哪里塡錯(cuò)了哪
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減免稅本期發(fā)生額比對不通過，本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于＋＋開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額310408.93的2%,請確認(rèn)填寫是否正確
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減免稅本期發(fā)生額比對不通過，本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于＋＋開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49500.00的2%,請確認(rèn)填寫是否正確
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請指出，謝謝老師！ 昨天
- 請問老師，以公允價(jià)值計(jì)量且變動計(jì)入其他綜合收益的債券投資，他的減值不影響賬面價(jià)值，但影響攤余成本，這個(gè)理解是對的嗎？為什么？ 昨天
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