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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
是這樣的，我們是一個(gè)新公司，11月11號(hào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)，然后就開公戶，因?yàn)槔习逵?個(gè)公司，不經(jīng)常在這邊，所以賬戶都是我在管理，第一次給公戶里面轉(zhuǎn)5萬(wàn)，因?yàn)樾鹿韭?，要買的東西多，這個(gè)5萬(wàn)備注了“注冊(cè)資本金”，后面就到發(fā)11月工資了，工資有16萬(wàn)，他就打了20萬(wàn)進(jìn)來(lái)，沒有備注用途，因?yàn)槲疫@邊備用金用完了，然后老板就有轉(zhuǎn)5萬(wàn)進(jìn)來(lái)，也沒有備注用途，我就想問(wèn)的是這個(gè)個(gè)5萬(wàn)，20萬(wàn)，5萬(wàn)應(yīng)該怎么去記賬，應(yīng)該做實(shí)收資本還是借款
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你好。首先，看你營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本繳足了嗎？如果沒有繳足額，這筆款項(xiàng)可以作為實(shí)收資本入賬。
如果注冊(cè)資本已經(jīng)繳足，那么可以掛在其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款上核算
2021 12/29 15:05
84784978 
2021 12/29 15:15
自從營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)后就只有這三筆錢，沒有額外的注冊(cè)資本
84784978
2021 12/29 15:16
那我只要沒有超過(guò)注冊(cè)資本的金額就都做實(shí)收資本了哦
smile 
2021 12/29 15:21
是的，你注冊(cè)公司的時(shí)候是寫了在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)繳足的
84784978
2021 12/29 15:22
還有問(wèn)題就是：1、沒下影業(yè)執(zhí)照之前是A領(lǐng)導(dǎo)在負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，因?yàn)闆]有成立公司，都是用的現(xiàn)金，正好那個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)營(yíng)業(yè)只按照下來(lái)了A領(lǐng)導(dǎo)就走了，留下了一萬(wàn)多的現(xiàn)金，就來(lái)了個(gè)新領(lǐng)導(dǎo)，后面就是我來(lái)公司了，新領(lǐng)導(dǎo)讓我把這一萬(wàn)多做成期初余額，我不知道對(duì)不對(duì)，因?yàn)槲抑皢?wèn)我朋友，她說(shuō)新公司是沒有期初余額的，所以我也就不知道具體該怎么去做了
smile
2021 12/29 15:26
這1萬(wàn)多塊錢，也得走個(gè)憑證出現(xiàn)在賬上
smile
2021 12/29 15:27
不能你憑空就往賬上填數(shù)據(jù)啊
84784978
2021 12/29 15:28
怎么做這一萬(wàn)多的憑證呢
smile
2021 12/29 15:34
跟領(lǐng)導(dǎo)商量下，看看可以存到銀行不，也走實(shí)收資本，用款的時(shí)候在以備用金的方式提出來(lái)
smile
2021 12/29 15:34
如果這錢是其他需要?dú)w還的，就借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款
84784978
2021 12/29 15:36
不需要還得，這錢早用完了呀
84784978
2021 12/29 15:38
也可以做，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：實(shí)收資本?
smile
2021 12/29 15:41
可以，但是；后面附個(gè)收據(jù)之類的
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