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老師,如果是勞務(wù)派遣公司一般納稅人按簡易計稅開發(fā)票,開票總額為一萬元,應(yīng)如何做賬務(wù)處理啊?

84784952| 提问时间:2021 12/29 12:28
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 ; 你們是差額征稅的 話; (1)全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (2)確認(rèn)可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
2021 12/29 12:29
84784952
2021 12/29 12:33
我們審計的這家是簡易計稅,
84784952
2021 12/29 12:40
開發(fā)票時: 借:銀行存款 貸:總業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—簡易計稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)交稅費-簡易計稅 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這是被審計單位的賬務(wù)處理, 為什么要交應(yīng)交稅費-簡易計稅全部沖減為主業(yè)務(wù)成本
meizi老師
2021 12/29 12:59
我做的也是簡易計稅的分錄的 。? 看我上面寫的? ?
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