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實(shí)務(wù)
問題已解決
沒有抵扣聯(lián)的專用發(fā)票可以抵扣嗎？（抵扣聯(lián)不知道是不是之前會(huì)計(jì)弄不見了還是沒有取到）好多差旅專用票沒有抵扣聯(lián)
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你好，你問一下銷售方式，沒有給你們寄過來，還是就是丟失？
2021 12/28 14:25
郭老師 
2021 12/28 14:25
如果是寄過來了丟失的話，你們可以復(fù)印第三聯(lián)。
84785026 
2021 12/28 14:28
復(fù)印第三聯(lián)放在抵扣明細(xì)后面嗎
郭老師
2021 12/28 14:29
對(duì)的是的，是這么做的。
84785026
2021 12/28 14:37
好的，那年度所得稅匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)整嗎？
郭老師
2021 12/28 14:38
你好不需要調(diào)增的正常抵扣。q
84785026
2021 12/28 15:22
老師，平時(shí)我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅金都是做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 比如我2017-9至2018-8月稅金全做的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅（100萬） 我2018-9月認(rèn)證抵扣（30萬） 是不是只要做一筆分錄就可以 借應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅30 貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅30萬
在憑證后面附上抵扣明細(xì)就可以對(duì)嗎
郭老師
2021 12/28 15:25
你好，對(duì)的是的，可以沒有原始憑證。
84785026
2021 12/28 15:28
可以沒有沒有原始憑證？？？附一張電子表格就可以對(duì)不
郭老師
2021 12/28 15:31
你好，你認(rèn)證了之后沒有原始憑證可以的。
郭老師
2021 12/28 15:31
所以你之前的第三聯(lián)已經(jīng)做到了待抵扣里面啦。
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