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他是直接收回來就就抵了他，假如他新車賣價28萬之后抵4萬，就給客戶收收剩余的24萬塊錢，20萬塊錢之后客戶再付一部分定金，付1萬塊錢定金，那他就剩23萬，要收二三萬，收就通過客戶通過那個銀行貸款之后放到我們公司里面，這就全了。我關(guān)于這個二手車的這個賬戶咋做了，有預(yù)收的定金的話，我就借銀行存款貸，其他應(yīng)付款車款，還有那個收的那個銀行的也是這樣子。但是這個二手車的現(xiàn)在咋做了，因為不能直接出車本吧，我現(xiàn)在確認(rèn)收入了，不知道咋做這個了。

不是的，我是說這個二手車屬于你們單位的嗎？現(xiàn)在過戶給你了。

你得看一下你們做回來做什么用，如果你們自己使用的話，做到固定資產(chǎn)里面的。

正常來說，期末公司他這個是付保險呀，車輛購置稅這些都是給客戶收上來的，中間起個代收轉(zhuǎn)付的作用都放在其他，但是我們這個直接給客戶賣了一個打包價，我就不知道具體的明細(xì)是多少，之后我們那個公司的一個經(jīng)理告訴我說，要不就這樣，你就直接收客戶的車款，統(tǒng)一都放在借銀行存款，貸其他應(yīng)付款之后付保險的時候，借其他應(yīng)付款車款，之后貸銀行存款，這樣不就剩余的就直接放在收入里面。但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個問題，就是我這個二手車不知道咋做，二手車他抵了四萬一，我該咋做？

借固定資產(chǎn)貸、應(yīng)付賬款 借銀行存款、應(yīng)付賬款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。

說的我不懂這個賬務(wù)處理，為什么借固定資產(chǎn)啦，我們本來是本來是那個汽貿(mào)公司嘛，他買回來的，他是導(dǎo)彈出售的，不是固定資產(chǎn)，他是庫存商品。你聽一下我跟你說的語音的解釋，都不符合我們這個業(yè)務(wù)這樣做。

那是不是過戶給你們單位了，還是你們單位買來根本就沒有過戶？

因為二手車只要去了二手交易市場那邊辦理過戶，就屬于你們單位的固定資產(chǎn)。

沒有過貨，他就直接買回來，之后他買回來在公司現(xiàn)在還沒賣來，主要賣嘛，到我們后面。你聽聽我跟你說的我們的業(yè)務(wù)感覺，我已經(jīng)把業(yè)務(wù)說的很清楚了，你給我指示一下，就是符合我們公司的一個賬務(wù)處理。不是說就百度里面有百度出來的，就那種，我你這個照出來個百度，但是很不很不符合，我們的那個衣服是個啥呢。

借庫存商品貸、應(yīng)付賬款 借銀行存款、應(yīng)付賬款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。

這啥意思嘛，你跟我說一下嘛，就給我直接，我都不明白你這么做是意思。我們這是內(nèi)賬，不是外賬，所以不涉及稅的事情。

最好就是你的庫存商品增加了這個車以后銷售出去的，你們沒有付款，掛掉了應(yīng)付賬款，結(jié)果他用這個車來抵扣你們銷售出去的主營業(yè)務(wù)收入。

第一個分錄能看懂嗎。

他用這個他的這個舊車抵我們新車給他賣的這個款，這個是我?guī)齑嫔唐?，我知道的，?yīng)付賬款是什么意思。

欠著人家的錢，根本沒有付款。

欠誰的 呀老師

我這是收回來的舊車抵了我給客戶銷售的新車款

那你是先銷售車，然后對方再給你舊車抵扣碼，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，借銀行存款庫存商品貸應(yīng)收賬款，這個能看懂嗎？

哎，你看一下這個能看懂上面的就是不是一樣的。

我咋感覺和我業(yè)務(wù)完全不相容 我一直說的是收回的舊車抵了我給客戶銷售的新車款 比如我新車100000 舊車低價20000 那我是不應(yīng)收客戶80000 我這個賬戶怎么處理了 確認(rèn)后入結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做了 我是感覺咱倆一直說不到一起

借應(yīng)收賬款10萬貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費， 借銀行存款8萬庫存商品2萬貸應(yīng)收賬款10

成本的，我沒有給你結(jié)轉(zhuǎn)。借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，你這個成本多少錢不知道。

就是那張你不要把預(yù)交水費在網(wǎng)上要說的符合我們公司特點的賬務(wù)，老師寫的不符合我們公司特點。

同學(xué)，水費怎么又出來這個了？

是水費哎。 我是說我們是內(nèi)賬小規(guī)模，你不要把移交稅費一直給我寫上，我現(xiàn)在你說的思路我都看不懂。 因為我發(fā)現(xiàn)跟我們的業(yè)務(wù)完全搭不上邊兒嘛。 一步一步來吧，你就說那個什么二手車進(jìn)來的時候是不是借庫存商品，二手車貸預(yù)收賬款。

你好，貸預(yù)收賬款可以的呀，沒有說不對一個往來科目二一樣，那你確認(rèn)收入的時候借銀行存款、預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入就是了。

往來科目只要最后沒有余額都可以的，只要合理就可以的。

那你這么想，你買別人的貨物沒有付款，不是應(yīng)付賬款嗎？