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老師，我這筆業(yè)務 銀行支付了他49892元，手續(xù)費9元，合計49901元 他發(fā)票少開了910元 那我這樣做對嗎？下月收到發(fā)票時做 借：主營業(yè)務成本 910 貸：預付賬款 910對不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，你理解非常正確！
2021 12/23 15:08
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廠長保險差旅費910元，以現(xiàn)金支付,為什么分錄是：借：管理費用 910
貸：庫存現(xiàn)金 910，而不是：借：其他應收款 910
貸：庫存現(xiàn)金 910
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9月多開了一張發(fā)票910，做賬沒做進去財務報表沒有這910，10月紅沖發(fā)票怎么做賬，季度報稅在哪里調(diào)整。
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去年支付一筆款，發(fā)票當年開不了給我這邊，所以分錄當時做的是 借 預付賬款 貸 銀行存款
當年沒有收到發(fā)票 就做了筆 暫估成本 借 主營業(yè)務成本 貸 預付賬款
這樣對嗎？那今天拿到這筆費用的發(fā)票了，又該怎么做
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就是會計說申報個稅的時候按910報的，也不改個稅申報表，那現(xiàn)在怎么做
應付工資本來是1000的，由于把醫(yī)?？哿?0，應付工資變成910了，申報個稅的時候也按910
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