問(wèn)題已解決

想問(wèn)一下A公司從總公司拿了貨未入庫(kù)，未付款，但把貨賣(mài)出去了，賣(mài)5000元收了3000元還剩2000未收，在A公司怎么做賬？然后總公司未出庫(kù)單，實(shí)際已出庫(kù)，未收款，在總公司怎么做賬？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/21 18:49
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借銀行存款3000貸應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2021 12/21 18:53
小林老師
2021 12/21 18:54
您好，借庫(kù)存商品5000貸應(yīng)付賬款～暫估
84785006
2021 12/22 10:55
總公司是要掛應(yīng)收A公司的吧？
小林老師
2021 12/22 10:56
您好，是的，您的理解非常正確，
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