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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
甲廣告公司為增值稅一般納稅人，滿(mǎn)足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年5月， 取得廣告設(shè)計(jì)收人不含稅價(jià)款 86 萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收人3.18 萬(wàn)元；支付設(shè)備租賃費(fèi)，取得 的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅為 3萬(wàn)元。要求：計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增 值梲
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甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增 值梲=86*0.06+3.18/1.06*0.06-3*1.1=2.04
2021 12/20 09:09
84785017 
2021 12/20 09:26
為什么3要??1.1
這里不理解
童童老師 
2021 12/20 09:32
? “?增值稅一般納稅人，滿(mǎn)足增值稅加計(jì)抵減政策的條件? ：
自2019年4月1日起，至2021年12月31日，符合條件的從事生產(chǎn)（主要是指??提供郵政服務(wù)，??電信服務(wù)，??現(xiàn)代服務(wù)，??）一般納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%，用于抵減應(yīng)納稅額
84785017
2021 12/20 09:56
企業(yè)為增值稅一般納稅人，購(gòu)進(jìn)一批電磁爐，作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)給員工，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅為0.26元。這一項(xiàng)目為什么不做進(jìn)項(xiàng)也不做銷(xiāo)項(xiàng)呢？
童童老師
2021 12/20 10:33
外購(gòu)商品用于集體福利個(gè)人消費(fèi)。要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。先做進(jìn)項(xiàng)，再轉(zhuǎn)出，一正一負(fù)=0，當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)是減除了減項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。申報(bào)表的邏輯要清晰哦
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