問(wèn)題已解決

你好老師。之前把公司繳納社保放在其他應(yīng)付款了。本來(lái)應(yīng)該放在應(yīng)付職工薪酬，我現(xiàn)在需要怎么沖紅。因?yàn)槭菍儆趹?yīng)付模塊，在總賬沒法直接沖

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/16 09:28
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小玖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，調(diào)整分錄： 借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付職工薪酬 金額一致，然后把調(diào)整原因?qū)懬宄涂梢粤恕?/div>
2021 12/16 10:14
84784963
2021 12/16 10:24
應(yīng)付系統(tǒng)在總賬受控了。無(wú)法直接總賬保存憑證
小玖老師
2021 12/16 10:33
您好，那就只能由應(yīng)付會(huì)計(jì)進(jìn)行調(diào)賬的操作了。
84784963
2021 12/16 12:32
需要怎么調(diào)呢？
小玖老師
2021 12/16 14:01
您好，調(diào)整的分錄是和之前說(shuō)的一樣的。
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