問(wèn)題已解決

前期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損怎么計(jì)算啊

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/14 10:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
某年遞延所得稅資產(chǎn)=（當(dāng)年匯算下來(lái)的虧損余額-上年虧損余額）*0.25
2021 12/14 10:20
84784995
2021 12/14 10:24
遞延所得稅是672735.7
84784995
2021 12/14 10:26
當(dāng)年匯算下來(lái)的虧損指的是什么？這個(gè)數(shù)怎么看?。?/div>
84784995
2021 12/14 10:27
是指2021年當(dāng)年嗎？如果當(dāng)年沒(méi)有虧損的話，這個(gè)怎么塡要寫(xiě)0嗎？
84784995
2021 12/14 10:29
2020年虧損為1012308.53，是=（0-1012308.53）*0.25嗎？
家權(quán)老師
2021 12/14 10:36
意思是看你的匯算清繳未彌補(bǔ)虧損的那張表。有新增的虧損就確認(rèn)，已彌補(bǔ)虧損就沖減已經(jīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)
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