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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，跨境服務(wù)免稅收入在增值稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填到哪里呢？ 是填入免抵退稅還是填入免稅銷售額？因?yàn)槭窍愀酃静恍枰_(kāi)票是不是要直接填到未開(kāi)票收入里面？ （之前已經(jīng)在稅局做了跨境收入的備案，見(jiàn)圖三）
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填寫(xiě)到免稅銷售額里面的。
2021 12/13 12:49
84784983 
2021 12/13 12:54
那免抵退稅的出口銷售額那邊不用填嗎？我之前預(yù)錄收入的是后自動(dòng)生成是這樣的
郭老師 
2021 12/13 12:56
截圖你的附表一看一下的。
84784983
2021 12/13 13:02
截圖哪個(gè)附表？
郭老師
2021 12/13 13:05
你好
同學(xué)，你的附表一。
84784983
2021 12/13 13:07
是這個(gè)嗎？？？
郭老師
2021 12/13 13:11
不是的，這個(gè)是減免明細(xì)表，表頭上不都寫(xiě)著。
84784983
2021 12/13 13:19
之前我是這樣填報(bào)的，但是感覺(jué)不太對(duì)...
郭老師
2021 12/13 13:22
那你倒數(shù)第三行就不要填寫(xiě)啦。
郭老師
2021 12/13 13:22
你都填寫(xiě)了不對(duì)的
84784983
2021 12/13 13:29
那個(gè)是之前錄入免稅收入的時(shí)候自動(dòng)帶出來(lái)的，那我是填到“未開(kāi)票收入-免稅收入銷售額”里面嗎（第6列19行）？
郭老師
2021 12/13 13:33
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784983
2021 12/13 13:36
那其他地方是不需要填了嗎？
第一次做這個(gè)跨境服務(wù)免稅收入，真的是一頭霧水，多謝老師指導(dǎo)了。
郭老師
2021 12/13 13:37
其他的不需要填寫(xiě)的，其他的已經(jīng)填寫(xiě)完了。比如你的減免明細(xì)表，第一列和第三列填寫(xiě)你的免稅銷售額。
84784983
2021 12/13 13:54
好的，謝謝老師。更正申報(bào)，我更正申報(bào)了2次。應(yīng)該不影響企業(yè)的納稅信用等級(jí)低的吧？
郭老師
2021 12/13 13:57
這個(gè)不影響的，沒(méi)有關(guān)系。
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