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老師 對方叫我這邊發(fā)票作廢我都認證了，我這邊稅務(wù)局要查我的嗎
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你好，你認證的這些是實際業(yè)務(wù)的嗎？
2021 12/13 09:10
郭老師 
2021 12/13 09:11
還是你們單位沒有發(fā)生，但是多抵扣了？
84785012 
2021 12/13 09:21
沒實際業(yè)務(wù)，直接買的
郭老師
2021 12/13 09:24
你好，那你們就少交了稅款，徐抵扣了。
84785012
2021 12/13 09:37
老師那會查我們嗎？
郭老師
2021 12/13 09:38
這個不好說，如果你們真是多抵扣了的話，有風(fēng)險的。
84785012
2021 12/13 10:03
那怎么能避嫌，那我退也不是，不退也不是那怎么辦，
郭老師
2021 12/13 10:05
你好，你們單位給他開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票，已作進項轉(zhuǎn)出，增值稅和所得稅都不要抵扣就可以了。
84785012
2021 12/13 10:21
就是有400萬沖回來了，買方稅務(wù)查嗎
郭老師
2021 12/13 10:26
你好，這種茶葉沒有關(guān)系，你沒有多抵扣，這種沒有影響的。
84785012
2021 12/13 10:32
關(guān)鍵對方都抵扣了，就說金額太大了一下轉(zhuǎn)出去太多，當(dāng)?shù)貢?，有什么辦法
郭老師
2021 12/13 10:36
你好，他虛抵扣了，多抵扣了才有風(fēng)險。
84785012
2021 12/13 10:38
那就是沒辦法避險，不退也不行，退也不行
郭老師
2021 12/13 10:40
退了，開紅色發(fā)票沒有風(fēng)險的。
84785012
2021 12/13 10:43
對方一直說，金額太多，有風(fēng)險
郭老師
2021 12/13 10:49
他說你不紅沖才有風(fēng)險，稅務(wù)局查賬你們就是多抵扣。
84785012
2021 12/13 11:03
那問下，對方進項轉(zhuǎn)出，什么時候可以補，是當(dāng)月還是可以延遲多久
郭老師
2021 12/13 11:06
你好當(dāng)月就得補的。
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