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實(shí)務(wù)
問題已解決
是今年補(bǔ)去年的成本票 去年做賬做錯(cuò)了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 現(xiàn)金 我今年收到發(fā)票沖去年成本 借現(xiàn)金 貸應(yīng)付 對(duì)嗎
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你好，為什么要紅沖的
2021 12/09 13:36
84784964 
2021 12/09 13:43
就是 去年做賬 亂做的 用現(xiàn)金做了成本 實(shí)際沒有發(fā)票 發(fā)票是今年才開出來的
郭老師 
2021 12/09 13:45
之前匯算清繳調(diào)增嗎？如果沒有調(diào)整的話，借庫存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸庫存現(xiàn)金，不需要做其他的。
84784964
2021 12/09 13:55
有調(diào)整金額 ，成本數(shù)字減少了 我現(xiàn)在做賬 要怎么調(diào)賬呢
郭老師
2021 12/09 13:56
修改去年的匯算清交，調(diào)增你的利潤(rùn)，減少你的成本。
84784964
2021 12/09 14:09
是在賬里面 怎么做
郭老師
2021 12/09 14:12
如果沒有調(diào)整的話，借庫存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸庫存現(xiàn)金，
84784964
2021 12/09 14:32
我調(diào)賬 我今年有發(fā)票進(jìn)來 怎么掛賬呢 成本算在去年 發(fā)票今年收到的
84784964
2021 12/09 14:33
我2021.5.3號(hào) 收到A公司一張5萬發(fā)票 但是成本做在去年了 我5月的賬 怎么做？去年做的賬 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 現(xiàn)金 5萬，問 今年5月 我怎么做這個(gè)賬？這個(gè)A公司5萬 我之后還是要付款的
郭老師
2021 12/09 14:34
這個(gè)是去年的業(yè)務(wù)，你應(yīng)該調(diào)整在去年。借庫存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是紅沖去年的成本的，然后你再做今年的發(fā)票的，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
郭老師
2021 12/09 14:34
抵扣了去年企業(yè)所得稅，你不能再抵扣今年的所得稅了。
84784964
2021 12/09 14:54
不是沖微分利潤(rùn)嗎
郭老師
2021 12/09 14:56
你好，如果你是小企業(yè)，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以做未分配利潤(rùn)里面的。
84784964
2021 12/09 15:01
是一般納稅人怎么做這個(gè)賬
郭老師
2021 12/09 15:05
你是小企業(yè)，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬？沒有問你是一般納稅人還是小規(guī)模，這個(gè)一般納稅人和小規(guī)模是針對(duì)增值稅的，和其他的是沒有關(guān)系的。
84784964
2021 12/09 15:39
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
84784964
2021 12/09 15:42
我怎么分辨我的是什么準(zhǔn)則呀
郭老師
2021 12/09 15:44
你好，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按我上面的來做就可以的，你是軟件做賬的話，企業(yè)信息里面有的。
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