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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)一直累計(jì) 怎么把它做平
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您好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
就是寫發(fā)生時(shí)候的分錄相反方向
2021 12/09 10:14
84784957 
2021 12/09 10:26
我們正常 做的時(shí)候也是這樣啊 借銷項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 未交
bamboo老師 
2021 12/09 10:26
那您應(yīng)該沒有余額的啊
84784957
2021 12/09 10:34
是這樣的 就是換了個(gè)系統(tǒng) 現(xiàn)在數(shù)據(jù)導(dǎo)出來 都是以前年度的累計(jì)數(shù) 未交數(shù)是對(duì)的，我想把以前年度的累計(jì)做平，這樣出來的就是今年的
bamboo老師
2021 12/09 10:35
可以把您科目余額表截圖我看看嗎
84784957
2021 12/09 10:44
我原來做賬的時(shí)候是這樣的 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，付款時(shí)
84784957
2021 12/09 10:44
就是銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的余額一直累計(jì) 好幾年了 現(xiàn)在導(dǎo)入新的系統(tǒng) 出來是下面這種
84784957
2021 12/09 10:45
還有這兩張
bamboo老師
2021 12/09 10:47
可以給科目余額表么 不是明細(xì)賬
84784957
2021 12/09 11:12
不好意思，是這個(gè)
bamboo老師
2021 12/09 11:13
那您跟賬上的金額一致么 就是未交增值稅金額
84784957
2021 12/09 11:25
我原來的賬上是一致的 但導(dǎo)進(jìn)新軟件 不一致，這倒沒事 ，我就想把這個(gè)銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)掉 不要這么大的金 額 只看本月的
bamboo老師
2021 12/09 11:26
那就還是那樣寫分錄結(jié)平啊
分錄一樣寫的 只是金額根據(jù)您需要的填寫
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