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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果注銷公司應(yīng)付應(yīng)收掛了賬，應(yīng)該怎么處理
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同學(xué)你好
計(jì)入營(yíng)業(yè)外
2021 12/08 15:40
84785022 
2021 12/08 15:53
他是按那個(gè)數(shù)字來計(jì)營(yíng)業(yè)外收入，這家是查賬的個(gè)獨(dú)，我按那個(gè)數(shù)字來計(jì)營(yíng)業(yè)外收入，然后營(yíng)業(yè)外收入是按多少稅率來算的
樸老師 
2021 12/08 15:55
同學(xué)你好
小微企業(yè)的話是2.5%
84785022
2021 12/08 15:57
我按那個(gè)數(shù)字來計(jì)營(yíng)業(yè)外收入，有看到嘛
樸老師
2021 12/08 16:00
同學(xué)你好
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)的不交
營(yíng)業(yè)外可以彌補(bǔ)虧損
84785022
2021 12/08 16:03
那我還要報(bào)表還要做調(diào)整嘛
樸老師
2021 12/08 16:03
同學(xué)你好
所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損
84785022
2021 12/08 16:05
那按照我這個(gè)報(bào)表來看，我是按那個(gè)數(shù)字計(jì)營(yíng)業(yè)外收入
樸老師
2021 12/08 16:09
同學(xué)你好
3960.4是營(yíng)業(yè)外收入
84785022
2021 12/08 16:13
3960.4我知道是營(yíng)業(yè)外收入，我的意思是，我現(xiàn)在應(yīng)付，應(yīng)收掛著，到時(shí)候注銷不是也要掛營(yíng)業(yè)外收入嘛，那我是按照那個(gè)數(shù)字來掛
樸老師
2021 12/08 16:15
是的
按照你往來的金額
84785022
2021 12/08 16:17
我應(yīng)收這里是154萬(wàn),應(yīng)付這里是280萬(wàn)
84785022
2021 12/08 16:18
虧損是-620990.08我怎么算？
樸老師
2021 12/08 16:25
同學(xué)你好
算啥
這是你利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)呀
84785022
2021 12/08 16:35
把620990.08加入到營(yíng)業(yè)外收入？
樸老師
2021 12/08 16:46
不是呀
是你的營(yíng)業(yè)外收支彌補(bǔ)你的虧損
84785022
2021 12/08 16:48
那我這個(gè)賬怎么做呢
樸老師
2021 12/08 16:52
同學(xué)你好
彌補(bǔ)虧損不做賬
84785022
2021 12/08 16:54
那我的應(yīng)收應(yīng)付掛著怎么辦
樸老師
2021 12/08 16:58
同學(xué)你好
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外
這個(gè)要做
借營(yíng)業(yè)外支出
貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)付賬款
貸營(yíng)業(yè)外收入
84785022
2021 12/08 17:01
稅務(wù)這里認(rèn)的是嘛那我可以不走賬嘛？然后是不是按我的報(bào)表看，我是不需要繳稅了
樸老師
2021 12/08 17:09
不能
往來需要清理了
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