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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師幫我看看分錄對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)您發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？
是先暫估 然后收到發(fā)票沖銷暫估么
2021 12/03 15:19
84784960 
2021 12/03 15:29
老師有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下，9月份用銀行轉(zhuǎn)賬600萬(wàn)購(gòu)進(jìn)貨物，貨已到500萬(wàn)，發(fā)票沒(méi)開(kāi)，10月份收到500萬(wàn)的發(fā)票分錄時(shí)怎么處理？看看我這樣做對(duì)嗎
bamboo老師 
2021 12/03 15:29
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣么 稅額多少 不含稅金額多少 您說(shuō)一下 我來(lái)寫分錄
84784960
2021 12/03 15:32
可以抵扣我們是一般納稅人，發(fā)票開(kāi)的5306424.91，進(jìn)項(xiàng)稅689835.09，總共5996260
bamboo老師
2021 12/03 15:33
借 庫(kù)存商品5306424.91
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款5306424.91
借 應(yīng)付賬款5000000
貸 銀行存款 5000000
bamboo老師
2021 12/03 15:34
收到發(fā)票
借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款5306424.91
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額689835.09
貸 應(yīng)付賬款6000000
84784960
2021 12/03 15:37
老師我9月份做的借庫(kù)存商品600萬(wàn)
貸 應(yīng)付賬款 暫估600萬(wàn)
借 預(yù)付賬款 600萬(wàn)
貸銀行存款 600萬(wàn)
這個(gè)分錄已經(jīng)報(bào)稅了還能改嗎
84784960
2021 12/03 15:39
實(shí)際9月轉(zhuǎn)了600萬(wàn)，發(fā)來(lái)的貨是5996260
bamboo老師
2021 12/03 15:40
那差額對(duì)方會(huì)退給您么？
發(fā)票跟貨物金額 匯款金額都不一致？
84784960
2021 12/03 15:43
差的錢不退下次進(jìn)貨再用，是的我們實(shí)際轉(zhuǎn)了600萬(wàn)收到的貨是5996260的貨，轉(zhuǎn)賬那個(gè)月沒(méi)收到發(fā)票，第二個(gè)月收到的
bamboo老師
2021 12/03 15:44
發(fā)票也是開(kāi)具的600萬(wàn)么
bamboo老師
2021 12/03 15:44
我手機(jī) 沒(méi)有算前面的價(jià)稅合計(jì)
84784960
2021 12/03 15:45
開(kāi)的票是5996260，按實(shí)際發(fā)貨開(kāi)的
bamboo老師
2021 12/03 15:51
那您的意思是要按照您的寫收到發(fā)票后的分錄 對(duì)吧
84784960
2021 12/03 15:56
對(duì)我就想問(wèn)問(wèn)我這樣寫對(duì)不對(duì)，金額對(duì)不
bamboo老師
2021 12/03 15:57
那您這樣寫分錄正確的
84784960
2021 12/03 15:59
好的謝謝老師的指導(dǎo)，我公司后續(xù)進(jìn)貨也是這種情況，也是按照這樣做分錄嗎
bamboo老師
2021 12/03 16:00
按照我那樣寫比較簡(jiǎn)單
84784960
2021 12/03 16:05
好的那之后的業(yè)務(wù)按照你寫的做分錄
，謝謝老師指導(dǎo)
bamboo老師
2021 12/03 16:07
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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