問(wèn)題已解決

[圖片]老師您好，我想請(qǐng)教您一個(gè)關(guān)于所得稅匯算清繳的問(wèn)題，在塡所得稅匯算清繳申報(bào)表時(shí)，允許稅前扣除的稅費(fèi)體現(xiàn)在哪里呢

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/02 09:11
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，比如說(shuō)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，宣傳費(fèi)這些
2021 12/02 09:17
84785037
2021 12/02 09:39
但是我們稅前扣除的是印花稅[破涕為笑]不知道稅前扣除的印花稅體現(xiàn)在哪里[捂臉]
小小霞老師
2021 12/02 11:35
稅金及附加是指企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)負(fù)擔(dān)的相關(guān)稅費(fèi)，包括消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、資源稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅等。 A104000 期間費(fèi)用明細(xì)表只填寫銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)下的各項(xiàng)稅費(fèi)。工會(huì)經(jīng)費(fèi)是填寫在這里，但是印花稅和水利建設(shè)基金費(fèi)不應(yīng)填寫在期間費(fèi)用明細(xì)表上，您看一下匯算清繳主表的第三行是否可以手工直接填寫稅金及附加金額。
小小霞老師
2021 12/02 11:36
你好，你參考下的呢
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