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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)工資 余額出現(xiàn)紅字 要怎么調(diào)整
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同學(xué)你好，應(yīng)有計(jì)提9月工資的分錄呢
2021 12/01 14:42
84785026 
2021 12/01 15:06
我公司是4月份營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)的 然后 一直做錯(cuò)了 大半年了
立紅老師 
2021 12/01 15:10
同學(xué)你好，需要先將錯(cuò)誤的原因和錯(cuò)誤的金額找出來(lái)，才能調(diào)整
84785026
2021 12/01 15:34
計(jì)提的跟實(shí)際發(fā)放的工資 實(shí)際是一樣的 但就計(jì)提 每月人員在變動(dòng) 導(dǎo)致有紅字出現(xiàn) 就問(wèn)了別的會(huì)計(jì) 就做了一筆補(bǔ)計(jì)提 但突然感覺(jué)不了對(duì)
立紅老師
2021 12/01 15:36
同學(xué)你好，計(jì)提在貸方，實(shí)際發(fā)放在借方，這兩個(gè)數(shù)是一樣的，所以應(yīng)付工資是沒(méi)有余額的
84785026
2021 12/01 15:46
老師 那我做的 錯(cuò)哪里 腦子轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了
立紅老師
2021 12/01 15:49
同學(xué)你好，你一筆一筆對(duì)，比如6月發(fā)放工資，應(yīng)付工資借方有150000，那么應(yīng)還有一筆計(jì)提6月的工資，應(yīng)付工資貸方150000，這樣一個(gè)月一個(gè)月的對(duì)，看是差到哪里了
84785026
2021 12/01 18:58
我還是沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)歪來(lái) 以12月為例 12月發(fā)11月份工資 發(fā)的工資與11月計(jì)提的工資是借貸平的 但 如果12月份要計(jì)提來(lái)年1月份的工資時(shí) 1月人員有變動(dòng) 那工資肯定也有變動(dòng) 那 在12月的匯總 應(yīng)付工資這個(gè)科目 不就存在余額了嗎
立紅老師
2021 12/01 19:00
12月計(jì)提1月的，那么明年1月發(fā)放工資與計(jì)提的這個(gè)數(shù)不是一樣的么不是沒(méi)有余額么
計(jì)提后如果沒(méi)有發(fā)放，有余額是正常的，但發(fā)放后是沒(méi)有余額的
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