問題已解決

老師,我們企業(yè)在外地有項目,簡易計稅項目,簡易計稅項目取得勞務分包普通發(fā)票,在下期開出工程收入發(fā)票預繳時是可以抵減的,對吧??

84785024| 提問時間:2021 11/26 15:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 這個可以
2021 11/26 15:31
84785024
2021 11/26 15:38
那我取得勞務發(fā)票時會計分錄借:工程施工 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅抵減 貸:應付賬款 開出工程發(fā)票時:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 預繳稅時:借:應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 貸:應交稅費-應交增值稅-簡易計稅抵減 可以嗎
樸老師
2021 11/26 15:47
同學你好 是差額納稅的嗎 差額納稅可以
84785024
2021 11/26 16:01
取得勞務發(fā)票10萬元,開出工程發(fā)票10萬元,同一個項目簡易計稅
樸老師
2021 11/26 16:05
同學你好 簡易計稅下也可以差額納稅
84785024
2021 11/26 16:07
老師沒懂你這個意思 什么叫差額納稅[捂臉]
84785024
2021 11/26 16:09
我知道是差額,因為本來這個項目是100萬的,我分包勞務出去了哦
84785024
2021 11/26 16:11
我分包了20萬出去,那就是差額納稅,是這樣子理解嗎?
樸老師
2021 11/26 16:16
同學你好 就是扣除分包的金額之后按照3%計算繳納
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~