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問(wèn)題已解決
我們單位職工9月份退休不發(fā)工資了，但是醫(yī)保賬戶(hù)沒(méi)有及時(shí)銷(xiāo)戶(hù)，給他交了醫(yī)保，個(gè)人部分無(wú)法從工資中抵扣，個(gè)人將醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)部分交到了我們基本戶(hù)里，我們的錢(qián)正常從零余額賬戶(hù)出，這個(gè)錢(qián)要怎么做賬啊
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一、繳納時(shí)，分錄是：
借：其他應(yīng)收款——XX個(gè)人
貸：零余額存款賬戶(hù)
二、收款時(shí)，分錄是：
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款——XX個(gè)人
2021 11/24 16:41
84785005 
2021 11/24 17:43
那個(gè)這零余額賬戶(hù)跟銀行存款賬戶(hù)的數(shù)據(jù)不平衡了，這個(gè)需要賬務(wù)處理嗎，怎么處理
江老師 
2021 11/25 08:39
這個(gè)錢(qián)個(gè)人已經(jīng)交回來(lái)了，直接轉(zhuǎn)回零余額存款賬戶(hù)。
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