問題已解決

就是從零余額賬戶歸墊職工個人社保部分回基本戶

84785012| 提問時間:2021 01/22 09:50
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借銀行存款 貸零余額賬戶用款額度。
2021 01/22 09:53
84785012
2021 01/22 09:54
從工資代扣的個人部分還需要走應(yīng)付職工薪酬-社保個人部分,進(jìn)行沖減嗎
陳詩晗老師
2021 01/22 09:55
需要的呀,財務(wù)會計這邊需要沖減的。
84785012
2021 01/22 10:01
這個是我們的過程 之前在我們單位發(fā)工資,所以能沖減個人的工資代扣部分
陳詩晗老師
2021 01/22 10:03
如果說你之前計提多了,代扣部分一樣的扣多了,就可以沖減了。
84785012
2021 01/22 10:03
但是現(xiàn)在發(fā)放工資的是將要合并的另外一個單位 社保還是在我們劃扣 那另外一個單位把社保個人代扣部分歸還給我們單位的時候,歸墊時要怎么做賬 不能僅做費(fèi)用列支了吧
84785012
2021 01/22 10:17
圖里的過程是工資還在我們單位發(fā)放時候,從零余額歸墊的做法 現(xiàn)在是直接從別的單位劃轉(zhuǎn)到銀行存款戶
84785012
2021 01/22 10:18
收到款項時,借:銀行存款,貸:單位管理費(fèi)用 如果想要從賬面上沖減應(yīng)付職工薪酬-社保個人部分,需要怎么做分錄
陳詩晗老師
2021 01/22 12:59
借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款 貸,單位管理費(fèi)用
陳詩晗老師
2021 01/22 12:59
你用這個抵消處理,同學(xué)
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