問(wèn)題已解決

我只想咨詢(xún)一下，稅控盤(pán)服務(wù)器的發(fā)票，減免稅額，月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/16 10:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
您好，小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021 11/16 10:08
84785005
2021 11/16 10:28
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 對(duì)嗎
玲老師
2021 11/16 10:32
是的，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是正確的。
84785005
2021 11/17 09:51
我把原來(lái)做的憑證沖了，重新做，但是還差一個(gè)480元的，請(qǐng)問(wèn):每個(gè)月要是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)要不要也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
玲老師
2021 11/17 09:59
。是的，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)把這兩個(gè)科目要結(jié)轉(zhuǎn)平。
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