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實(shí)務(wù)
問題已解決
上次申訴個(gè)稅 ，離職的人工資做進(jìn)了，稅務(wù)讓把成本給剔出，借 生成本 4950 應(yīng)付工資 4950 借 其他應(yīng)收款 4950 貸 應(yīng)付工資 4950 借 現(xiàn)金 貸 其它應(yīng) 收款 。這樣做對(duì)嗎 老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，借 其他應(yīng)收款 4950 生產(chǎn)成本4950 然后收現(xiàn)時(shí) 借 現(xiàn)金 貸 其它應(yīng)收款
2021 11/16 09:47
84784956 
2021 11/16 09:51
借 生成本 - -4950 貸：應(yīng)付職工薪酬-4950 ，這個(gè)要把工資給沖了吧
Chen老師 
2021 11/16 09:52
既然是剔出來當(dāng)然是沖了
84784956
2021 11/16 09:57
借 其他應(yīng)收款 4950 貸 利潤分配-未分配利潤 4950，借 現(xiàn)金 貸 其它應(yīng) 收款，讓個(gè)利潤給剔除掉，要交企業(yè)所得稅
Chen老師
2021 11/16 09:57
你成本都剔了 利潤當(dāng)然就少了，當(dāng)然要補(bǔ)稅了
84784956
2021 11/16 10:15
借 生成本 - -4950 貸：應(yīng)付職工薪酬-4950 借 其他應(yīng)收款 4950 貸 利潤分配-未分配利潤 4950 借 現(xiàn)金 貸 其它應(yīng) 收款 ，老師 這樣對(duì)吧
Chen老師
2021 11/16 10:19
是的，你的分錄正確。
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描述你的問題，直接向老師提問
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