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問題已解決
請(qǐng)問當(dāng)月開負(fù)數(shù)收購普票,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)都是負(fù)數(shù)時(shí),增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)各自怎么申報(bào),謝謝
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速問速答你好,只有負(fù)數(shù)收購發(fā)票,沒有正數(shù)收購發(fā)票??
2021 11/13 15:24
84784950
2021 11/13 15:24
是的老師
鄒老師
2021 11/13 15:25
你好,這樣會(huì)導(dǎo)致無法通過申報(bào)表數(shù)據(jù)檢查的
因?yàn)樯陥?bào)表的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額是不能填寫負(fù)數(shù)的?
84784950
2021 11/13 15:28
進(jìn)項(xiàng)可以填入附二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
84784950
2021 11/13 15:29
銷項(xiàng)可以零申報(bào)嗎
鄒老師
2021 11/13 15:31
你好,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
銷項(xiàng)都是負(fù)數(shù)時(shí)(根據(jù)你這個(gè)描述,銷項(xiàng)是不可以零申報(bào)的)
84784950
2021 11/13 15:46
進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)都不好填負(fù)數(shù)的
鄒老師
2021 11/13 15:46
你好,是的,申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)不能直接填寫負(fù)數(shù)的?
84784950
2021 11/13 15:50
請(qǐng)問怎么填寫呢
鄒老師
2021 11/13 15:51
你好
只有負(fù)數(shù)收購發(fā)票,還需要取得正數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,才可以填寫進(jìn)項(xiàng)稅額信息申報(bào)的
銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),需要做無票收入處理,使得銷項(xiàng)稅額不為負(fù)數(shù)
84784950
2021 11/13 15:58
沒有正數(shù)進(jìn)項(xiàng)票呢
鄒老師
2021 11/13 16:00
你好,只有負(fù)數(shù)收購發(fā)票,沒有正數(shù)進(jìn)項(xiàng)票,這種情況會(huì)導(dǎo)致無法填寫申報(bào)的
84784950
2021 11/13 16:03
那不申報(bào)嗎?
鄒老師
2021 11/13 16:05
你好,需要去取得進(jìn)項(xiàng)正數(shù)發(fā)票,使得 進(jìn)項(xiàng)稅額不為負(fù)數(shù),然后才可以申報(bào)?
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