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實(shí)務(wù)
問題已解決
廠家把補(bǔ)貼給我們店，公司把這個補(bǔ)貼給客戶，但客戶沒發(fā)票，我們該怎么入賬？
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你好，你們單位是代收代付的嗎？
2021 11/13 10:25
84784954 
2021 11/13 10:33
算是的，廠家給我們的補(bǔ)貼，從他們的發(fā)票中扣除了，少開票，但我們給客戶的補(bǔ)貼，他們沒有發(fā)票
郭老師 
2021 11/13 10:37
那你給客戶開發(fā)票嗎？
郭老師
2021 11/13 10:37
你這在發(fā)票上已經(jīng)調(diào)整了，你不能走代收代付了。
84784954
2021 11/13 11:34
給客戶開發(fā)票，但不包含這補(bǔ)貼
84784954
2021 11/13 11:39
然后再額外給客戶補(bǔ)貼
郭老師
2021 11/13 13:26
那你給客戶的補(bǔ)貼客戶給你開發(fā)票嗎
或者你們開負(fù)數(shù)
84784954
2021 11/13 13:33
客戶開不起來票，沒有票
郭老師
2021 11/13 13:35
你們能給他負(fù)數(shù)的吧
你沖收入
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