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問題已解決
老師，你好，請教一個問題:就是公司18年7月份之前工資做賬分錄都是本月支付上月，本月計提本月的，然后8月漏了做分錄，沒有計提也沒有支付，然后9月開始就變成當月支付當月計提，現(xiàn)在要怎樣去計提分錄?然后使它變成跟原來一樣是本月支付上月，當月計提當月這樣的做賬方式?
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你好，補計提一個月借管理費用，工資貸應付職工薪酬工資。
但是你不是說你漏了一個月嗎，你是不是有一個月是支付了兩個月。
2021 11/12 13:50
84785005 
2021 11/12 14:45
那我就得做兩個計提 兩個發(fā)放
郭老師 
2021 11/12 14:48
二月份沒有計提，你只需要計提八月份的就可以的一個集體。
郭老師
2021 11/12 14:48
支付的沒有做
在做一個支付的
84785005
2021 11/12 15:48
那銀行也對不上
郭老師
2021 11/12 15:49
差了多少，再查明，細看一下每個月支付的對不對。
84785005
2021 11/12 15:49
9月份工資做賬計提本月工資，10本月實際發(fā)放9月的，然后10月漏了做分錄，沒有計提也沒有支付，然后11月開始就變成當月支付當月計提，現(xiàn)在要怎樣去計提分錄?然后使它變成跟原來一樣是本月支付上月，當月計提當月這樣的做賬方式?
郭老師
2021 11/12 15:50
11月份開始，當月支付，當月計提，這個月還沒過完呢，你怎么支付。
郭老師
2021 11/12 15:50
11月份需要補上一個計提。
這是計提十月份的，然后再做一個支付，這是支付十月份的，然后再做一個計提，這個是11月份的不要做支付，在12月份在做支付。
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