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我們是母公司繳納社保但是工資是在子公司發(fā)放 這個母公司的會計分錄怎么做
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你好，是母公司替子公司墊付社?？铐梿?？?
2021 11/11 15:34
84784958 
2021 11/11 15:37
是的老師 是墊付的
鄒老師 
2021 11/11 15:38
你好，母公司替子公司墊付社?？铐?，母公司的會計分錄是
借：其他應收款，貸：銀行存款?
84784958
2021 11/11 15:50
計提呢老師
鄒老師
2021 11/11 15:51
你好，子公司計提的時候
借：管理費用等科目 ??，貸：應付職工薪酬—社保?
84784958
2021 11/11 19:07
子公司還要轉賬給母公司吧，個人和公司部分全部都要轉吧 母公司不要計提了吧
鄒老師
2021 11/11 20:10
你好，子公司還要轉賬給母公司的。
個人和公司部分全部都要轉。
母公司針對這個支出，不需要計提的
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