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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是母公司繳納社保但是工資是在子公司發(fā)放 這個(gè)母公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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你好，是母公司替子公司墊付社保款項(xiàng)嗎？?
2021 11/11 15:34
84784958 
2021 11/11 15:37
是的老師 是墊付的
鄒老師 
2021 11/11 15:38
你好，母公司替子公司墊付社?？铐?xiàng)，母公司的會(huì)計(jì)分錄是
借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款?
84784958
2021 11/11 15:50
計(jì)提呢老師
鄒老師
2021 11/11 15:51
你好，子公司計(jì)提的時(shí)候
借：管理費(fèi)用等科目 ??，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保?
84784958
2021 11/11 19:07
子公司還要轉(zhuǎn)賬給母公司吧，個(gè)人和公司部分全部都要轉(zhuǎn)吧 母公司不要計(jì)提了吧
鄒老師
2021 11/11 20:10
你好，子公司還要轉(zhuǎn)賬給母公司的。
個(gè)人和公司部分全部都要轉(zhuǎn)。
母公司針對(duì)這個(gè)支出，不需要計(jì)提的
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