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你好,請問下代扣個(gè)人社保和公積金部分是放在其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊?

84784982| 提問時(shí)間:2021 11/11 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
如果你們是先發(fā)工資,從工資里扣除后再給他交社保的,用其他應(yīng)付款,如果事先交社保,后期再從工資里扣除的用其他應(yīng)收款。
2021 11/11 14:55
84784982
2021 11/11 15:00
我們是9月的時(shí)候補(bǔ)發(fā)7-8月的,然后就每個(gè)月1-5號發(fā)當(dāng)月的
郭老師
2021 11/11 15:02
你好,那就是已經(jīng)按月繳納了,你用其他應(yīng)收款。
84784982
2021 11/11 15:05
補(bǔ)發(fā)的按其他應(yīng)收,正常發(fā)的就按其他應(yīng)付?
郭老師
2021 11/11 15:07
好這個(gè)不一定的,因?yàn)樗行┦翘崆翱邸?/div>
郭老師
2021 11/11 15:07
如果是提前扣的話,他不就是其他應(yīng)收款。有的是本月交納了之后,下個(gè)月發(fā)工資才扣除。
84784982
2021 11/11 15:14
那其實(shí)是掛應(yīng)收或應(yīng)付都可以的嗎?
郭老師
2021 11/11 15:16
啊對的是的都可以的。
84784982
2021 11/11 15:20
我支付的時(shí)候公司部分是放在管理費(fèi)用這里嗎?公積金和社保需要計(jì)提的嗎?
郭老師
2021 11/11 15:23
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
84784982
2021 11/11 17:10
可以不計(jì)提嗎? 你好,新開的公司,繳納的印花稅(經(jīng)濟(jì)合同和權(quán)利、許可證照)分錄該如何處理
郭老師
2021 11/11 17:23
不可以 借稅金及附加貸銀行存款
84784982
2021 11/11 17:36
印花稅需要計(jì)提嗎?
郭老師
2021 11/11 17:39
不用的,我給你寫了分錄了,借稅金及附加貸銀行存款,不是嗎?
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