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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這樣訂正可以嗎？老師
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你好，你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)要調(diào)整，之前怎么做的分錄
2021 11/10 14:02
84785022 
2021 11/10 14:08
看一下截圖老師
佟老師 
2021 11/10 14:12
就是原材料要退貨，以前已經(jīng)做到進(jìn)項(xiàng)稅額中了是嗎
84785022
2021 11/10 14:14
把之前的做負(fù)數(shù)沖減，再做了一筆訂正的分錄。
佟老師
2021 11/10 14:23
不是做負(fù)數(shù)，應(yīng)該是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785022
2021 11/10 14:25
補(bǔ)繳部分的增值稅這樣做的話(huà)，期末會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)的余額吧，就這樣掛著就可以嗎？
84785022
2021 11/10 14:28
這個(gè)發(fā)錯(cuò)了不用回復(fù)
佟老師
2021 11/10 14:29
你好不用回復(fù)是嗎？
84785022
2021 11/10 14:34
把8月原分錄做負(fù)數(shù)沖減，再做了一筆訂正的分錄。
佟老師
2021 11/10 14:39
不是沖紅，是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這筆
84785022
2021 11/10 14:42
你看一下是這樣嘛 老師
佟老師
2021 11/10 14:44
你好，不是待認(rèn)證，是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785022
2021 11/10 14:46
不是不能抵扣的才做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
佟老師
2021 11/10 14:57
你不是購(gòu)進(jìn)退回了嗎？不是光不能抵扣才做轉(zhuǎn)出
84785022
2021 11/10 15:05
是的，購(gòu)進(jìn)后收到購(gòu)進(jìn)的發(fā)票，后面生產(chǎn)發(fā)生不良品退貨，我已抵扣了購(gòu)進(jìn)的發(fā)票，所以對(duì)方開(kāi)來(lái)一張紅字發(fā)票。沖減之前多開(kāi)的發(fā)票，所以在8月時(shí)我做的是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785022
2021 11/10 15:08
但是其他老師說(shuō)不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
佟老師
2021 11/10 15:09
你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是紅字，借貸方向也錯(cuò)了
是貸方，藍(lán)字
84785022
2021 11/10 15:45
所以這個(gè)月我把8月的沖減了。
佟老師
2021 11/10 15:52
你可以沖減，也可以直接調(diào)整，借待認(rèn)證（藍(lán)字）貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785022
2021 11/10 16:06
有點(diǎn)不確定沖減和訂正是否正確
佟老師
2021 11/10 16:09
那你就原分錄，都紅字，沖減
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