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實(shí)務(wù)
問題已解決
是這樣的 通過第三方平臺支收款，支付寶、微信直接扣除手續(xù)費(fèi)，再將款匯入公司賬戶上，發(fā)票次月才會開 現(xiàn)在看到開票內(nèi)容是服務(wù)費(fèi) 上月月入賬是計入財務(wù)費(fèi)用的 這樣是可以的嗎 還有就是結(jié)算期T+1的原因 月底的結(jié)算次月到賬了 跨月了 可是手續(xù)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)開了 是按當(dāng)月訂單手續(xù)費(fèi)來開的 沒有按銀行到賬的 這種會計分錄怎么處理呢
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你好； 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是怎么開展的。 你公司 與平臺 是怎么發(fā)生的。 這樣好判斷 具體科目
2021 11/09 15:42
84785003 
2021 11/09 16:09
就是我們做游戲的 玩家充值后 支付寶 **會次日扣除手續(xù)費(fèi) 自動提現(xiàn)到我們銀行賬上
meizi老師 
2021 11/09 16:10
你好 ；? 那你就做賬 ：借 其他應(yīng)收款-支。付寶? 貸預(yù)收賬款 ；? ?借銀行存款 ；? 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸其他應(yīng)收款? -支付。寶
84785003
2021 11/09 16:49
好的 我再想想 開票內(nèi)容是服務(wù)費(fèi) 做在了財務(wù)費(fèi)用是可以的嘛 上月就做在財務(wù)費(fèi)用了 發(fā)票這個月才開 收到 可以直接把發(fā)票附在上月憑證后？
meizi老師
2021 11/09 16:52
你好；? ? ? 是的。? ?手續(xù)費(fèi)是銀行發(fā)生的計入財務(wù)費(fèi)用 。是的??
84785003
2021 11/09 16:56
不是的呢 不是銀行扣的 是支付寶 ** 和第三方扣的
84785003
2021 11/09 16:58
發(fā)票也是他們開的
meizi老師
2021 11/09 16:59
你好；? 那就是計入銷售費(fèi)用去 ；讓對方給你開票? ?
84785003
2021 11/09 17:06
是的 開的 那我上月已經(jīng)計入財務(wù)費(fèi)用了怎么辦
meizi老師
2021 11/09 17:08
你好；? ?調(diào)整下。 比如 借銷售費(fèi)用 -手續(xù)費(fèi)? 借財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)負(fù)數(shù)? ?
84785003
2021 11/09 17:08
其實(shí)也是手續(xù)費(fèi) 只是他們開票是開服務(wù)費(fèi)的
meizi老師
2021 11/09 17:12
你好；? ? ? ? 那就是對方平臺收取的服務(wù)費(fèi)? 就掛銷售費(fèi)用去? ?
84785003
2021 11/09 17:13
哦哦好滴 實(shí)際發(fā)票金額大于上月計入財務(wù)費(fèi)用的金額 應(yīng)該沒有影響的吧 我按上月入賬的金額調(diào)整了
meizi老師
2021 11/09 17:18
你好 ；? ? ? 可以的。 去調(diào)整即可? ?
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