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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，我想咨詢下，我是一般納稅人，有簡易征收也有一般征收，去年有進(jìn)賬認(rèn)證了，但未抵扣，這個月開一般征收的發(fā)票了，我想用去年未抵扣的進(jìn)賬可以抵扣嗎？申報(bào)表咋塡
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同學(xué)你好，可以抵扣，申報(bào)表上現(xiàn)在想抵扣多少，就暫時抵扣多少，年底可以根據(jù)兩種方式的收入，對抵扣金額進(jìn)行分配，再做處理。
2021 11/08 11:42
84784975 
2021 11/08 11:53
有個問題是去年只開了簡易征收，但把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了，申報(bào)的時候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，期末沒有留抵稅額，現(xiàn)在才開了一般征收，還能用嗎？
84784975
2021 11/08 11:54
是不是只要認(rèn)證了，就必須抵扣或者進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
王雁鳴老師 
2021 11/08 11:55
同學(xué)你好，這樣的話，就不能用了。不是只要認(rèn)證了，就必須抵扣或者轉(zhuǎn)出的。
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