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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司有一個(gè)月份開錯(cuò)了發(fā)票然后報(bào)稅，專管員讓在報(bào)稅附表一填寫了未開具發(fā)票銷售額來沖抵，然后我們現(xiàn)在這幾個(gè)月都沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，報(bào)稅時(shí)老是提示票表數(shù)據(jù)比對(duì)錯(cuò)誤，提示有個(gè)未開具發(fā)票銷售額，是不是以后每次報(bào)稅都要在附表一填寫當(dāng)時(shí)未開具發(fā)票銷售額的數(shù)據(jù)呀
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你好，是的，你們哪個(gè)未開發(fā)票收入額是編寫為了抵減的
2021 11/03 11:56
84784978 
2021 11/03 11:58
所以每次報(bào)稅都要在附表一填寫那個(gè)數(shù)據(jù)，不填寫就會(huì)出現(xiàn)票表比對(duì)錯(cuò)誤，是吧
王晶老師 
2021 11/03 11:59
嗯嗯，是的，挺惡心人的
84784978
2021 11/03 12:00
之前都是讓專管員每次強(qiáng)制通過比對(duì)，我可以把前面的申報(bào)表點(diǎn)擊作廢，然后重新申報(bào)，把數(shù)據(jù)填在附表1嗎？
王晶老師
2021 11/03 12:00
現(xiàn)在作廢不了呢，過了申報(bào)期還是專管員給你們強(qiáng)制通過的
84784978
2021 11/03 12:06
那就是說下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，在附表一把那些數(shù)據(jù)填上去就可以了
強(qiáng)制通過的，過了申報(bào)期就無法作廢，對(duì)嗎？
王晶老師
2021 11/03 12:10
是的，沒法作廢的，還把哪個(gè)數(shù)據(jù)填上
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