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老師，我重新調(diào)賬，重新計算去年的成本，匯算清繳賬面金額是去年賬上金額，稅收金額是我重新算的金額，然后今年的調(diào)賬，借:以前年度損益調(diào)整的金額，今年的成本我直接沖紅調(diào)賬再重新結(jié)轉(zhuǎn)可以嘛？
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你好，之前是多做了還是少做了？
2021 11/03 11:25
84784979 
2021 11/03 11:27
查不清楚，去年的賬不是我做的，結(jié)轉(zhuǎn)的成本已經(jīng)完全亂了，收入與成本不匹配，現(xiàn)在老板發(fā)現(xiàn)賬亂了，讓我調(diào)
郭老師 
2021 11/03 11:27
就要查一下原因才能調(diào)整，因為你的貸方科目不確定。
84784979
2021 11/03 11:31
老師，主要有些沒有進項票，很難去發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本，也不知道她怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，也是需要找到原因才行么？
郭老師
2021 11/03 11:33
你好，你沒有發(fā)票，但是你們有支付的，有合同。
84784979
2021 11/03 12:30
老師，原因是成本結(jié)錯了
郭老師
2021 11/03 12:37
成本多做了還是少做了，如果是少做的話，貸方是庫存商品。
84784979
2021 11/03 13:35
老師，找到原因后再沖紅調(diào)賬再重新結(jié)轉(zhuǎn)嘛？
郭老師
2021 11/03 13:36
你好是的，是這么做的。
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