問(wèn)題已解決

就是我們有講師勞務(wù)費(fèi)用，發(fā)票是公司去幫忙代開(kāi)得，根據(jù)開(kāi)票金額不含增值稅申報(bào)個(gè)稅，我做賬的時(shí)候借銷(xiāo)售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)（這個(gè)金額是不含增值稅得） 貸銀行存款 ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，員工來(lái)報(bào)銷(xiāo)代付得增值稅和附加稅后，是不是可以把增值稅金額放入銷(xiāo)售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/27 10:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，單位主營(yíng)是什么的？如果是培訓(xùn)的話，應(yīng)該是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面。
2021 10/27 10:11
郭老師
2021 10/27 10:11
你按發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)做到銷(xiāo)售費(fèi)用里面。
84785008
2021 10/27 10:19
主營(yíng)的是銷(xiāo)售醫(yī)療器械 講師是我們搞一些培訓(xùn)班 邀請(qǐng)的
郭老師
2021 10/27 10:20
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用里面的。
84785008
2021 10/27 10:21
那我上面?zhèn)€得做法是不是對(duì)的？因?yàn)槲覀兪前床缓鲋刀惤痤~報(bào)稅付款得，付款的時(shí)候是不是銷(xiāo)售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)（這個(gè)金額是不含增值稅得），收到發(fā)票后，員工來(lái)報(bào)銷(xiāo)墊付得增值稅得時(shí)候，就借銷(xiāo)售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)（增值稅金額）貸銀行存款
郭老師
2021 10/27 10:22
對(duì)的是的，應(yīng)該是填寫(xiě)的發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)。
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