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去年已經(jīng)計(jì)提過的房租并支付完房租,但沒有提進(jìn)項(xiàng)稅。在今年收到專票,怎么做分錄

84784959| 提問時(shí)間:2021 10/25 18:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
。原來計(jì)入成本費(fèi)用了嗎?
2021 10/25 18:15
84784959
2021 10/25 18:24
去年計(jì)提了管理費(fèi)用
玲老師
2021 10/25 18:26
。把管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整紅沖,然后再入賬。
84784959
2021 10/25 18:30
管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整紅沖,是只調(diào)整抵扣稅的金額是吧
玲老師
2021 10/25 18:33
對,是這樣處理的。最后,損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。最后,損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84784959
2021 10/25 18:39
老師分錄是這樣做嗎: 借:以前年度損益 -12405.95 貸:管理費(fèi)用 -12405.95 借:利潤分配未分配利潤 -12405.95 貸:以前年度損益 -12405.95 借:管理費(fèi)用-房租 -12405.95 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅12405.95
玲老師
2021 10/25 18:40
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款等負(fù)數(shù)。 紅沖的分錄是這樣的。
84784959
2021 10/25 18:48
老師我去年支付的時(shí)候,應(yīng)該沖了應(yīng)付賬款了
玲老師
2021 10/25 18:49
你好? 現(xiàn)在沖還可以用應(yīng)付 這樣不影響銀行?
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