問(wèn)題已解決

你好！請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在需要塡寫增值稅的預(yù)繳稅款表，第2列扣除金額怎么塡寫呀？我開票金額總計(jì)是98萬(wàn)

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/25 13:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)收到了分包發(fā)票嗎
2021 10/25 13:54
84784959
2021 10/25 13:57
收到了老師
84784959
2021 10/25 14:02
我要按照98萬(wàn)的開票金額預(yù)繳稅款，請(qǐng)問(wèn)第1列塡寫98萬(wàn)嗎？第2列怎么塡寫呀？[抱拳]
bamboo老師
2021 10/25 14:02
感覺(jué)分包發(fā)票上的金額填寫
84784959
2021 10/25 14:09
哦，我只有一個(gè)分包合同，100萬(wàn)，我們現(xiàn)在跟甲方開票98萬(wàn)，我現(xiàn)在第1列的金額是塡寫100萬(wàn)嗎？第2列是塡寫98萬(wàn)嗎？
84784959
2021 10/25 14:12
我的預(yù)征率2%是按照2萬(wàn)來(lái)算還是按照98來(lái)算呀
bamboo老師
2021 10/25 14:14
第一欄是開票金額 第二欄是分包發(fā)票金額
84784959
2021 10/25 14:27
那我就按照98萬(wàn)的金額算2%的增值稅吧
bamboo老師
2021 10/25 14:41
不是的啊 您不需要預(yù)繳啊 開98萬(wàn)的發(fā)票收到100可以分包扣除 不需要預(yù)繳
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