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個(gè)稅有人申訴，多申報(bào)了個(gè)稅，怎么調(diào)賬

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/25 12:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是去年的還是今年的，當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？
2021 10/25 12:12
84784963
2021 10/25 12:12
補(bǔ)繳所得稅和滯納金
郭老師
2021 10/25 12:15
不是的，工資當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
84784963
2021 10/25 12:35
就是管理費(fèi)用工資，然后庫(kù)存現(xiàn)金，我看他申訴是去年四月申訴的
84784963
2021 10/25 12:36
專管員說(shuō)就先把今年沖紅，利潤(rùn)重新算一下，看所得稅的補(bǔ)繳金額是多少，然后把滯納金交一下
郭老師
2021 10/25 12:37
借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
郭老師
2021 10/25 12:37
這個(gè)是今年的 去年的借庫(kù)存現(xiàn)金貸，應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整。
84784963
2021 10/25 13:23
哦哦，那就是在九月賬里面做進(jìn)這筆，看下利潤(rùn)是多少，申報(bào)時(shí)要交所得稅和滯納金是多少是不
郭老師
2021 10/25 13:25
對(duì)的是的，是這么做的。
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