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實(shí)務(wù)
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公司請外包公司給我公司代發(fā)勞務(wù)費(fèi)，我公司收到了外包公司的發(fā)票，怎么做賬，
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借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
貸銀行
2021 10/25 11:39
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工資和社保由外包公司代發(fā)代繳，收到發(fā)票怎么做賬
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公司把員工，外包給了勞務(wù)公司，工資社保都是他們代發(fā)代繳，開票應(yīng)該開什么？勞務(wù)費(fèi)？外包服務(wù)費(fèi)？服務(wù)費(fèi)？
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老師，您好！我們公司有一部分工資是讓外包公司代發(fā)的，里邊包涵了人員工資，給外包公司勞務(wù)費(fèi)，請問會計(jì)分錄怎么做呢？
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老師工資給外包公司代發(fā)，那么外包公司一般可以開多少稅點(diǎn)發(fā)票給我們，可以增值稅嗎可以抵扣的那種？
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老師，一家礦業(yè)公司，開采和加工都外包出去了，收到外包公司開來的發(fā)票怎么做賬呢？
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最新回答
查看更多- 就是報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)余額在貸方，稅務(wù)上是沒有要交的稅了 今年一整年稅務(wù)都不需要交增值稅，都有留存進(jìn)項(xiàng)金額 查了之前的記錄，應(yīng)該就是每月收到的票做了進(jìn)項(xiàng)，跟每個月銷售產(chǎn)生銷項(xiàng) 這2者之間的余額導(dǎo)致的應(yīng)交稅費(fèi)這個數(shù)字 那要怎么調(diào)整把這個余額給調(diào)平呢 昨天
- 老師，這個發(fā)票可以報(bào)銷嗎 昨天
- 公司將一個房本上的幾間辦公室出租給了三個單位，現(xiàn)在要開租賃發(fā)票，不動產(chǎn)號怎么填寫，三張發(fā)票填一樣的嘛 昨天
- 贈品的會計(jì)分錄中，贈品的價值如何確定？ 5天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 5天前
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