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老師,勞務(wù)公司已開票收入-毛利 后的錢付款,那外地預(yù)繳的稅金怎么處理(別人以公司名義外地預(yù)繳)

84784979| 提问时间:2021 10/22 15:43
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小云老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,注冊會計師
你好,什么意思?外地預(yù)交不是你們自己公司預(yù)交的?
2021 10/22 17:03
84784979
2021 10/22 17:18
老師,不是,是別人交的
小云老師
2021 10/22 17:21
也就是這個錢實(shí)際該你們交,但是別人給你交了? 那你們借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交? 貸其他應(yīng)付款
84784979
2021 10/22 17:43
老師,但是預(yù)繳稅金又不付給別人,因為對方打勞務(wù)費(fèi)進(jìn)來后,是扣掉公司收取的管理費(fèi),再打給每個工人。 是不是可以理解為打給工人的勞務(wù)費(fèi)里包含了這部分預(yù)繳的稅金?
小云老師
2021 10/22 17:46
那這個你就不需要額外處理了,因為你并沒有另外給錢或者開票
84784979
2021 10/22 18:40
老師,以公司名義預(yù)繳的增值稅,城建稅,附加稅等都不用做處理嗎? 外地預(yù)繳的增值稅,公司申報納稅是要抵減外地的增值稅的,所以搞不明白建筑勞務(wù)公司的賬務(wù)怎么處理
小云老師
2021 10/22 18:51
借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅等 貸銀行存款
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