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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司3月份有外地預(yù)繳，但是3月份沒有開票，那么我這個(gè)外地預(yù)繳應(yīng)該在附表四怎么填寫呢
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就把你預(yù)繳的稅額填寫進(jìn)去。本期實(shí)際抵扣也填寫上。
04/09 10:32
84785032 
04/09 10:37
您看是這樣填嗎老師，但是它在主表不顯示嗎，另外企業(yè)所得稅是不是不用管他，到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候再說(shuō)
玲老師 
04/09 10:40
主表需要手動(dòng)填寫28行的。
84785032
04/09 10:43
我本月沒有實(shí)際抵減稅額呀老師，也要填寫主表嗎
玲老師
04/09 10:45
沒有實(shí)際抵扣的就不填寫。
84785032
04/09 10:49
您的意思是，表4的實(shí)際抵減的是0就不用填寫28行是吧，如果表4實(shí)際抵減100，那么28行填寫哪個(gè)金額呢老師
玲老師
04/09 10:52
主表也填寫100，你這個(gè)描述是對(duì)的。
84785032
04/09 10:59
老師，他提示我這個(gè)，24行怎么填呢
玲老師
04/09 11:01
你附表當(dāng)期抵扣的和主表數(shù)據(jù)要一樣。
84785032
04/09 11:04
我應(yīng)該怎么填寫呢老師，才能讓24行有數(shù)據(jù)，不是吧100填在28欄嗎
玲老師
04/09 11:05
你附表填寫的多少本期實(shí)際抵扣的。
玲老師
04/09 11:05
然后咱本期實(shí)際要不要交稅，交多少？你實(shí)際抵扣這個(gè)不能大于咱們要交稅的金額。
84785032
04/09 11:07
好的，明白了老師
玲老師
04/09 11:08
客氣問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。
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