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實際是 借 應收賬款18170 應交稅費-增值稅179.88 貸方 主營業(yè)務收入 17990.12 但做賬的時候錄入錯了 借應收賬款181700 應交稅費-增值稅179.88 貸方 主營業(yè)務收入 181520.12 跨年度了
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你好，你的主營業(yè)務收入是不是做多了？
2021 10/22 11:39
84785014 
2021 10/22 11:47
是的，老師，沒錯
郭老師 
2021 10/22 11:51
你好，沒有錯嗎？是你的應收賬款和應交稅費不對。如果是的話，借應收賬款貸應交稅費。
84785014
2021 10/22 11:56
說錯了老師，沒錯只是湊字數(shù)
郭老師
2021 10/22 11:59
貸，主營業(yè)務收入負數(shù)。
應交稅費應交增值稅。
84785014
2021 10/22 12:03
增值稅沒錄錯，老師
郭老師
2021 10/22 12:09
你好，正確的分錄帶上金額是怎么做？
郭老師
2021 10/22 12:09
因為你的增值稅的方向?qū)戝e了，本來應該是在貸方，你寫到了借方。
84785014
2021 10/22 12:34
老師怎么做分錄啊
郭老師
2021 10/22 12:36
貸，主營業(yè)務收入負數(shù)179.88
應交稅費應交增值稅179.88
84785014
2021 10/22 12:36
實際是 借 應收賬款18170 貸方應交稅費-增值稅179.88 貸主營業(yè)務收入 17990.12
但做賬的時候錄入錯了 借應收賬款181700貸方 應交稅費-增值稅179.88 主營業(yè)務收入 181520.12
不好意思老師打錯了
郭老師
2021 10/22 12:39
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入、17990.12-181520.12
84785014
2021 10/22 12:59
我之前就是這么做的
郭老師
2021 10/22 13:13
你好，這個是多做了你紅沖。
郭老師
2021 10/22 13:13
坐著一個之后，你的主營業(yè)務收入就對的是正確的。
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