問(wèn)題已解決

上月 計(jì)提的工資是正確的 但是個(gè)稅多計(jì)提了， 工資少發(fā)了， 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理 還未結(jié)賬 個(gè)稅這個(gè)月還未申報(bào)

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/21 19:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
把多計(jì)提的。個(gè)稅紅沖。
2021 10/21 19:40
84785041
2021 10/21 19:53
就是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 紅字 是這樣嗎？
84785041
2021 10/21 19:56
新員工剛?cè)肼?沒(méi)有社保公積金 今天檢查發(fā)現(xiàn) 個(gè)稅多計(jì)提了 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅 然后本月我就可以這樣做嗎 就這筆分錄接著這樣做 借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
玲老師
2021 10/21 20:09
對(duì)你這樣做，分錄是對(duì)的。
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