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老師，您好!我想問一下單位基本戶與一般戶往來款怎么做分錄？謝謝
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借銀行存款，基本戶貸，銀行存款一般戶。
2021 10/19 12:26
84784998 
2021 10/19 13:37
老師，你好！我做單位基本戶和一般戶，兩個賬戶往來，我按兩個賬戶打印的銀行明細(xì)做賬，做出來余額不對？借銀行存款，基本戶貸，銀行存款一般戶。 然后另個做 借銀行存款，一般戶 貸銀行存款基本戶,是哪里做錯了，還是只做付款憑證
郭老師 
2021 10/19 13:38
好，這個只做一個就可以的。你是一般戶轉(zhuǎn)到了基本戶，還是基本戶轉(zhuǎn)到一般戶？
84784998
2021 10/19 14:30
互轉(zhuǎn)的老師
郭老師
2021 10/19 14:36
你好
A轉(zhuǎn)給B，然后B又轉(zhuǎn)給嗎？
84784998
2021 10/19 14:47
是的，老師，A轉(zhuǎn)B，B又轉(zhuǎn)A，這樣互轉(zhuǎn)的
郭老師
2021 10/19 14:48
借銀行存款B，貸銀行存款，a
借銀行存款。a
貸銀行存款B。
郭老師
2021 10/19 14:48
看下你是這么做的嗎？
84784998
2021 10/19 14:50
我上面發(fā)了的，借銀行存款，基本戶貸，銀行存款一般戶。 然后另個做 借銀行存款，一般戶 貸銀行存款基本戶
郭老師
2021 10/19 14:50
金額呢？金額填寫的對嗎。
84784998
2021 10/19 14:51
我按照你的這樣做，銀行存款余額不對
84784998
2021 10/19 14:52
我檢查了金額對的，就是余額不對，然后我就只做付款憑證，余額就對了，不知什么情況
郭老師
2021 10/19 15:01
不可能，你是不是只轉(zhuǎn)了一次，截圖你的銀行回單？
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