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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是4s店，以前都是我們先墊付索賠款，現(xiàn)在是廠家先給我們配件，我們就是幫他們免費(fèi)安裝一下，怎么做賬務(wù)處理啊
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你好；免費(fèi)安裝的話要做銷(xiāo)售費(fèi)用 視同銷(xiāo)售服務(wù)了 。? 借銷(xiāo)售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅??
2021 10/19 10:19
meizi老師 
2021 10/19 10:31
你好 ； 配件廠家的； 意思這個(gè)配件實(shí)際是廠家來(lái)承擔(dān)。 只是你們先? 發(fā)出去 后面? 廠家補(bǔ)給你們嗎??
meizi老師
2021 10/19 10:37
你好； 現(xiàn)在是你先發(fā)出去。 后面廠家補(bǔ)給 你們嘛？ 那你就做賬 借發(fā)出商品 貸庫(kù)存商品 ；先掛著。 收到；借庫(kù)存商品貸發(fā)出商品
meizi老師
2021 10/19 10:43
你好 ； 是的。 開(kāi)出庫(kù)單? ? ? ? ? ? ?看上面分錄來(lái)處理??
meizi老師
2021 10/19 10:50
?你好；? 是的。 會(huì)影響你們的? ?
meizi老師
2021 10/19 11:08
?你好 ；?現(xiàn)在是你先發(fā)出去。 后面廠家補(bǔ)給 你們嘛；那你就做賬 借發(fā)出商品 貸庫(kù)存商品 ；先掛著。 收到；借庫(kù)存商品貸發(fā)出商品
meizi老師
2021 10/19 11:29
你好 可以的。? 相反來(lái)做??
meizi老師
2021 10/19 11:39
你好 ；? ? ?金額要高 ；? 對(duì)方不是按成本價(jià)補(bǔ)償同類(lèi)產(chǎn)品給你們嗎? ?
meizi老師
2021 10/19 11:43
你好 ；? ?你們就算這樣出分錄? 也是做成本單價(jià)來(lái)做的； 不是按照售價(jià)哦??
meizi老師
2021 10/19 12:07
你好 ；這個(gè)可能有點(diǎn)麻煩的。? 你最好是跟軟件系統(tǒng)售后問(wèn)下看你們系統(tǒng)是否可以做到； 因?yàn)槟闵婕皳p益科目就會(huì)影響利潤(rùn)的；
meizi老師
2021 10/19 14:31
你好 ；? 是的。 也會(huì)影響的； 你最好是有發(fā)出商品和庫(kù)存商品去處理??
84784979 
2021 10/19 10:23
老師，配件也不是我們的啊，配件是廠家的，
84784979
2021 10/19 10:30
我們最后什么也收不到，怎么做才能不影響利潤(rùn)
84784979
2021 10/19 10:32
老師，以前是這樣，現(xiàn)在是廠家先給我們配件，然后我們?cè)俳o客戶更換
84784979
2021 10/19 10:40
老師，給客戶更換的時(shí)候，我們也會(huì)在我們自己的系統(tǒng)上開(kāi)單子，售后要做績(jī)效，產(chǎn)值。怎么做賬務(wù)處理啊
84784979
2021 10/19 10:45
入庫(kù):
借:庫(kù)存商品3000
貸:預(yù)收賬款（配件）3000
出庫(kù):
借:預(yù)收賬款（配件）3000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（索賠）4000
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（贈(zèng)送）－1000
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（索賠）
貸:庫(kù)存商品這是我最初的想法，但是這樣做會(huì)影響利潤(rùn)表吧
84784979
2021 10/19 11:00
老師，那您能把完整的賬務(wù)處理給我說(shuō)下嗎？在我們系統(tǒng)上開(kāi)單的時(shí)候，要比入庫(kù)時(shí)的金額高，這點(diǎn)一直困擾我，不知道怎么做才能不影響利潤(rùn)
84784979
2021 10/19 11:13
老師，現(xiàn)在不是我們先發(fā)出去，是廠家先給我們，那是不是收到廠家貨的時(shí)候借庫(kù)存商品貸發(fā)出商品，我們給客戶維修的時(shí)候借發(fā)出商品 貸庫(kù)存商品，這樣？
84784979
2021 10/19 11:32
老師，我們出庫(kù)的時(shí)候要比庫(kù)存商品的金額要高，怎么做分錄??？
84784979
2021 10/19 11:40
老師，是我們系統(tǒng)在開(kāi)單的時(shí)候，金額要高一點(diǎn)
84784979
2021 10/19 12:05
老師，這樣做的話，月末跟系統(tǒng)上的數(shù)也碰不上呢，因?yàn)槭酆竽蔷偷冒次覀冞@以前定價(jià)開(kāi)單子，這個(gè)跟他們的績(jī)效工資掛鉤，有沒(méi)有什么辦法，既能顧上他們，又能不影響利潤(rùn)
84784979
2021 10/19 14:22
老師，那收入一增一減可以嗎？
84784979
2021 10/19 14:24
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_索賠
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_贈(zèng)送（紅字）
84784979
2021 10/19 14:25
結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_索賠
貸 庫(kù)存商品
84784979
2021 10/19 14:26
這樣就是廠家給我們配件的時(shí)候不曉得咋做了，這樣做會(huì)也影響利潤(rùn)吧？
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