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問題已解決
就是貨到的同時已付款,發(fā)票跨月到,這個暫估我不會
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你好
暫估入庫
借：庫存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
2021 10/19 09:29
84784951 
2021 10/19 09:40
那么來票時是沖掉
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票
借:庫存商品
貸:預(yù)付賬款嗎？
鄒老師 
2021 10/19 09:45
你好，來票時是沖掉暫估，分錄是
借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：庫存商品或原材料?
然后根據(jù)發(fā)票
借:庫存商品，貸:預(yù)付賬款
84784951
2021 10/19 09:59
還有就是來票前已經(jīng)銷售出去,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？例如:5月10號,貨到已付款,6月來發(fā)票,在6月來發(fā)票前5月銷售出去了,在5月底結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到6月來票時,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本怎么處理？
鄒老師
2021 10/19 09:59
你好，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本，是金額有錯誤嗎？?
84784951
2021 10/19 10:02
沒有,是和發(fā)票一致的，那就是不用管了是嗎？
鄒老師
2021 10/19 10:04
你好，沒有錯誤，之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本 就不需要調(diào)整的?
84784951
2021 10/19 10:11
最后,如果預(yù)付的賬款是向法人借來付的呢？又該怎么做分錄？
鄒老師
2021 10/19 10:12
你好，那預(yù)付時候的分錄就是
借：預(yù)付賬款，貸；其他應(yīng)付款
今后單位需要償還這個借款?
84784951
2021 10/19 10:21
1、向法人借來款項
借：預(yù)付賬款，貸；其他應(yīng)付款
今后單位需要償還這個借款?
2、暫估入庫
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：庫存商品
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
3、來票時是沖掉暫估，分錄是
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：庫存商品
4、然后根據(jù)發(fā)票
借:庫存商品，貸:預(yù)付賬款
是這樣嗎
鄒老師
2021 10/19 10:26
你好，你暫估入庫的分錄，借貸方科目搞反了（需要注意）
其他的是對的
84784951
2021 10/19 10:28
辛苦老師可以幫我修改重發(fā)給我一下,嗎 感謝
鄒老師
2021 10/19 10:32
你好
1、向法人借來款項
借：預(yù)付賬款，貸；其他應(yīng)付款
今后單位需要償還這個借款?
2、暫估入庫
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
3、來票時是沖掉暫估，分錄是
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：庫存商品
4、然后根據(jù)發(fā)票
借:庫存商品，貸:預(yù)付賬款
84784951
2021 10/19 10:45
對了老師
1、向法人借來款項
借：預(yù)付賬款，貸；其他應(yīng)付款
如何轉(zhuǎn)換到庫存現(xiàn)金？
因為我想支付時，直接庫存現(xiàn)金支付貨款
鄒老師
2021 10/19 10:47
你好，直接庫存現(xiàn)金支付欠款
借：其他應(yīng)付款，貸：庫存現(xiàn)金?
84784951
2021 10/19 10:51
1、向法人借來款項
借：庫存現(xiàn)金，
貸；其他應(yīng)付款
償還
借:其他應(yīng)付款
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2、暫估入庫
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估
借：預(yù)付賬款，
貸：庫存現(xiàn)金
3、來票時是沖掉暫估，分錄是
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：庫存商品
4、然后根據(jù)發(fā)票
借:庫存商品，貸:預(yù)付賬款
鄒老師
2021 10/19 10:51
你好，是針對這個過程還有什么疑問嗎?
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