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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳是-1429.13元，稅務(wù)局管理 員叫我調(diào)整成本，調(diào)成不用退稅，剛好是0，我報(bào)表之前是2221002，請問我的成本要調(diào)少多少才能是0不用退稅？謝謝
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您好，您是否是小微企業(yè)？
2021 10/14 17:21
84785023 
2021 10/14 17:26
是的，這 是我2020年報(bào)表數(shù)據(jù)
84785023
2021 10/14 17:29
請問我是將成本2221002這個(gè)數(shù)改就行了是嗎？是用成本2221002-470322.43虧損后的差額嗎？
小林老師 
2021 10/14 17:46
您好，是您A105000表第一列第三十行填寫1429.13/0.025
84785023
2021 10/15 10:10
老師，調(diào)增后還要退稅？請問我是不是還要加上這個(gè)負(fù)數(shù)的利潤總額一起調(diào)增？
小林老師
2021 10/15 10:29
您好，不僅是這個(gè)金額，還得加上可以彌補(bǔ)虧損金額
84785023
2021 10/15 10:50
好的，請問彌補(bǔ)虧損金額是看后面的報(bào)表數(shù)據(jù)，是嗎？
小林老師
2021 10/15 11:01
您好，是的，您的理解非常正確
84785023
2021 10/15 11:24
老師，請幫我看下，請問是不是不用理申報(bào)表數(shù)據(jù)，看這里是零就行，是嗎?這里顯示0，不是之前-1429.13元，就代表不用退稅了，是嗎?
小林老師
2021 10/15 12:18
您好，不好意思，這個(gè)不清楚，不能給亂回復(fù)
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