問(wèn)題已解決

老師，月末要計(jì)算本月的應(yīng)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄什么做？？還有轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么？未交增值稅我理解，那轉(zhuǎn)出又是什么來(lái)的？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/14 10:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2021 10/14 10:35
郭老師
2021 10/14 10:35
是轉(zhuǎn)出來(lái)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，是你們以后需要支付出去的。
84784975
2021 10/14 10:41
分錄這么多?應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)稅一進(jìn)行稅嗎？直接做最后一個(gè)不行嗎？
郭老師
2021 10/14 10:45
直接做最后一個(gè)可以的。
郭老師
2021 10/14 10:45
但是你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月都有余額。
84784975
2021 10/14 10:49
還有余額？？我還是每月的余額為零，什么情況會(huì)有余額不為零，能說(shuō)說(shuō)嗎？
郭老師
2021 10/14 10:52
你好，就是因?yàn)樽屗麤](méi)有余額，然后你把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，你看第一個(gè)和第二個(gè)分錄不就可以啦。
郭老師
2021 10/14 10:52
如果你只做最后一個(gè)分錄，你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)余額還在賬上。
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