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老師，請(qǐng)問繳納上一年所得稅的分錄要怎么做？前任會(huì)計(jì)是按借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅這樣計(jì)提的，我要怎么做呢

84785037| 提問時(shí)間：2021 10/14 08:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您這個(gè)是什么時(shí)候計(jì)提的呢。
2021 10/14 08:42
84785037
2021 10/14 09:31
回答老師是1月份
東老師
2021 10/14 09:32
跨年的話是不能這么計(jì)提的。
84785037
2021 10/14 09:51
老師我改了，可最后生成的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)的勾稽關(guān)系正好差了這個(gè)稅額。老師，這樣調(diào)整對(duì)嗎
東老師
2021 10/14 09:54
對(duì)，沒錯(cuò)兒，就是這么調(diào)整的。
84785037
2021 10/14 09:57
老師，您 看下這是我按您 說的改的，資產(chǎn)負(fù)債表65937.09-11883.77=54053.32，可利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)不是這個(gè)數(shù)呢
東老師
2021 10/14 10:21
這具體是怎么改的呢？
84785037
2021 10/14 10:36
就是改了這個(gè)，生成的上面的報(bào)表
東老師
2021 10/14 10:37
本年的數(shù)是不會(huì)有變動(dòng)的。
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