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問題已解決
老師，進(jìn)項(xiàng)票我上個(gè)月抵扣勾選了，這個(gè)月買的東西退了，銷售方紅沖了，我這邊應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)出呢
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你好，在增值稅申報(bào)表附列資料（二）作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 09/23 17:33
84785044 
2021 09/23 17:36
直接轉(zhuǎn)出就行了？開票軟件我是不是得紅沖下呢？
伊伊老師 
2021 09/23 17:38
購買方已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，購買方開紅字信息表，銷售方開紅字發(fā)票，購買方不需要在開票軟件中紅沖
84785044
2021 09/23 17:39
這個(gè)紅字信息表是在開票軟件上填嗎？就是uk上
伊伊老師
2021 09/23 17:40
你好，是的，在開票軟件上操作。
84785044
2021 09/23 17:43
老師，像這個(gè)發(fā)票保險(xiǎn)服務(wù)交強(qiáng)險(xiǎn)這個(gè)我直接新增駙碼嗎？
伊伊老師
2021 09/23 17:45
為什么要新增賦碼，是這張發(fā)票要紅沖？
84785044
2021 09/23 17:46
恩恩嫩恩恩額嗯嗯老師
84785044
2021 09/23 17:48
老師，是這樣嗎
伊伊老師
2021 09/23 17:49
對(duì)方開給你的發(fā)票，你開紅字信息表時(shí)不需要賦碼，輸入發(fā)票代碼及發(fā)票號(hào)碼就可以。
84785044
2021 09/23 17:51
老師，這個(gè)界面就這樣子，沒有要讓填發(fā)票代碼的地方呀？是不是我打開錯(cuò)了
伊伊老師
2021 09/23 17:55
第一張圖片保存上傳
84785044
2021 09/23 17:59
那這樣就是對(duì)的吧？我看銷售方有發(fā)票代碼之類的
伊伊老師
2021 09/23 18:12
是的，是這樣子的呢
84785044
2021 09/23 18:13
老師，這個(gè)提交完了之后應(yīng)該干嘛呢？
伊伊老師
2021 09/23 18:15
一般上傳后，對(duì)方就可以開具紅字發(fā)票了，你申報(bào)時(shí)作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785044
2021 09/23 18:16
轉(zhuǎn)出之后這個(gè)發(fā)票就算作廢了吧？
伊伊老師
2021 09/23 18:17
對(duì)方開出紅字發(fā)票，發(fā)票就紅沖了
84785044
2021 09/23 18:19
他那邊紅沖了，我這邊就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了吧？
84785044
2021 09/23 18:20
這張發(fā)票就沒有后續(xù)步驟了吧？
伊伊老師
2021 09/23 19:29
你認(rèn)證了，問對(duì)方要紅字發(fā)票入賬就可以了
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